发布时间:2022-03-11 17:52:00|浏览次数:
2022年信阳市价格成本监测中心部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市价格成本监测中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市价格成本监测中心2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 信阳市价格成本监测中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市价格成本监测中心概况
一、主要职责
(一)承担全市农产品、工业品及重要商品和服务价格的成本
调查监审工作;制订全市价格调查监审实施方案;
(二)组织价格成本调查监审和汇总上报工作;组织实施主要农
副产品和农业生产资料价格的动态监测工作;负责相关的专项调
查和课题研究工作;
(三)负责周边省、区工农业产品价格调查及价格衔接;分析监
测工农业产品营销趋势及价格走势;承担信阳市价格监测、应急
监测等有关具体工作,开展重要商品和服务的价格、市场供求相
关情况的监测、分析工作;
(四) 指导各县(区)的价格成本监测工作;完成市发改委
交办的其他工作任务。
根据主要职责,设置监审一科、二科,农本科,监测科、
综合科,办公室。
三、信阳市价格成本监测中心预算算单位构成
信阳市价格成本监测中心部门预算没有下属单位
1.信阳市价格成本监测中心本级
第二部分
信阳市价格成本监测中心2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年收入总计327.31万元,支出总计327.31万元,与2021年预算相比,收入增加4.89万元,增长1.5%。主要原因:职级并行工资增长 。
二、收入预算总体情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年收入合计327.3万元,其中:一般公共预算327.31万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元 。
三、支出预算总体情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年支出合计327.3万元,其中:基本支出237.3万元,占72.5%;项目支出90万元,占27.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年财政拨款收支预算327.31万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加4.89万元,增长1.5%,主要原因:职级并行工资增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年一般公共预算支出年初预算为327.3万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出237.3万元,占年初预算72.5 %;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %; 其他运转类项目支出90万元,占年初预算27.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市价格成本监测中心2022年一般公共预算基本支出237.3万元,其中:人员经费214.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费 、住房公积金等;公用经费 22.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、 专用材料费、 工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市价格成本监测中心 2022 年本部门没有政府性基 金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我中心2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:没有因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:不符合公务车使用规定。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:不符合公务车使用规定。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加00万元。主要原因:没有公务接待费支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市价格成本监测中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明
2022年机关运行经费支出预算22.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要 。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)绩效目标设置情况
我中心2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我中心共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。