2022年信阳市节能和能源中心部门预算公开

 

目 录

第一部分信阳市节能和能源中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市节能和能源中心 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 信阳市节能和能源中心2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

信阳市节能和能源中心概况

 

一、信阳市节能和能源中心主要职责

承担全市能源利用监测工作；对用能单位执行节能和能源法律、法规、规章、标准情况进行跟踪分析评价，协助市节能主管部门对用能单位执行节能和能源法律、法规、规章、标准情况进行监督检查；开展节能和能源政策、规划及重点、热点问题调查研究；推动节能和能源信息整合共享，开展数据监测预警和创新应用；组织开展节能和能源宣传培训工作，推广新技术、新设备、新产品；开展节能和能源领域对外交流合作；指导县区节能和能源相关业务工作。

二、中心机构设置

未设置内设机构。

三、信阳市节能和能源中心预算算单位构成

信阳市节能和能源中心没有所属单位，公开为本级预算。

第二部分

信阳市节能和能源中心2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市节能和能源中心2022年收入总计94.36万元，支出总计94.36万元，与2021年预算相比，收入增加2.53万元，增长2.7%。主要原因：人员经费增加;支出增加2.53万元，增长2.7%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市节能和能源中心2022年收入合计94.36万元，其中：一般公共预算94.36万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;。

三、支出预算总体情况说明

信阳市节能和能源中心2022年支出合计94.36万元，其中：基本支出79.36万元，占84.1%；项目支出15万元，占15.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市节能和能源中心2022年财政拨款收支预算94.36万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加2.53万元，增长2.7%，主要原因：人员经费增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市节能和能源中心2022年一般公共预算支出年初预算为94.36万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出79.36万元，占年初预算84.1 %；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出15万元，占年初预算15.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市节能和能源中心2022年一般公共预算基本支出79.36万元，其中：人员经费70.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 9.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2022年“三公”经费预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：正常开展公务接待。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市节能和能源中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

 信阳市节能和能源中心2022年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：2022年信阳市节能和能源中心部门预算公开表.xlsx